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宿遷交通集團(tuán)開展2019-2020年內(nèi)部審計(jì)整改情況“回頭看”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查
發(fā)布日期:
2021-10-11
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近日,宿遷交通集團(tuán)派出審計(jì)小組,對(duì)集團(tuán)7家所屬企業(yè)開展2019-2020年內(nèi)部審計(jì)整改情況“回頭看”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)治已病防未病的作用,確保整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)到位。
審計(jì)調(diào)查期間,審計(jì)組一行對(duì)照問題清單到各相關(guān)單位實(shí)地查閱了相關(guān)內(nèi)部文件、業(yè)務(wù)臺(tái)賬,檢查了會(huì)計(jì)賬冊(cè)、記賬憑證等財(cái)務(wù)資料,并到倉庫實(shí)地察看整改完成情況。
據(jù)悉,各相關(guān)單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)提出的問題高度重視,整改期間積極采取措施,每一項(xiàng)工作均明確了牽頭銷號(hào)部門、整改時(shí)限、整改目標(biāo)、整改措施,切實(shí)抓好問題整改落實(shí)。
通過此次專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,各相關(guān)單位進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)核算工作、完善內(nèi)部管控措施、清理往來款項(xiàng)、加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)管理、落實(shí)公司運(yùn)營措施,均取得了較好的整改成果。
圖/文:集團(tuán)公司 審計(jì)部
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